Desafio Supervia:
Software de gestão integrada de Riscos, Governança e Compliance

Início 05/01/2022
| Fim 19/01/2022

descrição

DESAFIO SUPERVIA
Somos operadores do Sistema de transporte ferroviário de passageiros do Rio de Janeiro.
Nossa malha é composta por 270 Km de Via Permanente, eletrificada em sua maior parte, e devido à pandemia, contamos atualmente com uma frota de 201 trens e transportamos 355 mil passageiros dia.
Nosso sistema é composto por 5 ramais, 3 extensões e 104 estações, e atendemos a 12 municípios do Estado do Rio de Janeiro, sendo eles Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim.
Atualmente, a área de Governança, Riscos e Compliance (GRC) carece de software capaz de gerir os 3 temas com integração, agilidade e eficiência, de forma a viabilizar uma visão estratégica do nosso negócio.
No tema de riscos temos mapeados 110 riscos operacionais e corporativos, os quais são atualmente geridos em planilhas de excel.
Sendo assim, precisamos adquirir agilidade e estratégia para identificar e orientar esforços na tratativa dos pontos mais sensíveis do nosso negócio.
Pain points:
• Ausência de ferramenta de riscos que suporte a metodologia nas etapas de:

Construção
Ranqueamento
Tratativa
Desdobramentos
Análise e acompanhamento dos riscos
Estratégia empresarial
• Ausência de produtividade e eficiência no processo atual de Gestão de Riscos

Nos temas de Compliance e Governança corporativa, temos processos e normativos que carecem de ambiente virtual adequado capaz de apoiar na gestão eficiente destes temas.
Por todo o exposto acima, o objetivo do Projeto consiste em implantar um Software de Gestão integrada em GRC capaz de viabilizar eficiência e estratégia em todas as etapas do processo.
Requisitos mínimos para a solução:
• Ambiente virtual para consultas de normativos e treinamentos virtuais;
• Gestão de treinamentos on line com matriz de treinamentos associada;
• Cadastro e Controle de documentos vigentes (adimplência legal) com sistema de alertas;
• Farol de acompanhamentos;
• Banco de documentos corporativos;
• Cadastro de processos com planos de ação ou fluxos de aprovação, munidos de sistema de alerta e cadastro de evidências;
• Rastreabilidade;
• Controle de acesso;
• Controle e tratamento dos Riscos, em todas as etapas supracitadas, desde o cadastramento até o nível estratégico
• Dashboards de controle e monitoramento;

RESULTADOS ESPERADOS
Conquistar a Gestão integrada em GRC através de um software, capaz de trazer eficiência no acompanhamento integrado de todos os processos corporativos relevantes, melhorando a visão estratégica do nosso negócio.